Демонстрационный кейс: сценарий аудита и результаты смоделированы на основе схемы закупки ТМЦ.

ГЛАВА 01

Аудит

За четыре недели проследили закупку ТМЦ от заявки до приёмки: наблюдали работу сотрудников, изучили системы и документы, сопоставили реальные действия с регламентом.

14интервью проведено

3системы изучены

1сквозной процесс описан

6возможностей найдено

Четыре недели работы

Неделя 1Погружение в работу

01Границы аудита и выбор закупокРуководитель закупок · владелец бюджета

02Создание заявкиЗаказчик · МОЛAMOS

03Проверка и исправление заявкиВладелец бюджетаAMOS

04Переход заявки в закупкуЗакупщикAMOS1С УХ

05Сверка работы с регламентомЗаказчик · закупщик · аналитик

Неделя 2Наблюдение за закупкой

06Запуск процедуры и запрос КПЗакупщик1С УХ

07Получение и внесение предложенийЗакупщик1С УХ

08Сравнение КП и уточнение условийЗакупщик1С УХ

09Протокол и проект договораЗакупщик · владелец бюджета1С УХ

10Согласование, заказ и приёмкаЮрист · СБ · логистика · склад · МОЛ1С УХ1С ERPAMOS

Неделя 3Анализ процесса

11Сопоставление заявок и заказовАналитик · ИТAMOS1С УХ1С ERP

12Классификация возвратов и исключенийАналитик · закупщик

13Замер работы и ожиданияАналитик · закупщик

14Карта действий и передачКоманда аудита

15Сравнение реальности с регламентомКоманда аудита

Неделя 4Возможности и план

16Оценка повторяющихся проблемКоманда аудита

17Карта способов решенияПродуктовая · инженерная команда

18Эффект, сложность и рискКоманда аудита · руководитель закупок

19Первый пилот и критерии успехаРуководитель закупок · ИТ

20Представление выводов и планаВладелец процесса · команда аудита

Участники интервью

ЗКЗаказчики / МОЛ3 интервью

ЦФВладельцы бюджета2 интервью

ЗПЗакупщики ДМТС3 интервью

ЮРЮридическая служба2 интервью

СБСлужба безопасности1 интервью

ЛГЛогистика и склад3 интервью

Изученные системы

AMOSЗаявка и приёмка

Согласованная заявка автоматически передаётся в закупку.

Автоматически

1С УХБюджет и закупка

Закупщик вручную вносит и сравнивает КП поставщиков.

Вручную

1С ERPПоставка и склад

Приёмка уже оформлена, но статус исходной заявки в AMOS обновляется с задержкой.

Разрыв статуса

● Автоматически● Вручную● Разрыв